Первое поступление ТМЗ 3

Ну и осталось сделать, самое главное, а именно отразить финансовую операцию в виде проводки. То есть создать документ и провести его.

Но сначала давайте договоримся, что наше ОсОО не является плательщиком НДС. Что бы не загружать себя информацией по налогам. Когда отработаем все документы, доберемся и до них.

В настройках программы по учетной политике Предприятие – Учетная политика – Учетная политика организаций мы должны убрать галки со всех пунктов налогов.

Налог на рекламу пока не работает, так что его тоже отмечать не будем.

Вроде бы все учли, можно приступать к созданию документа покупки. В меню Покупка находим подпункт Поступление ТМЦ и услуг,

открыв который, мы, естественно, попадем в соответствующий журнал. В этом журнале нам остается только создать новый документ, правильно его заполнить и провести.
Как только мы заполним контрагента, программа выдаст окно с запросом на установку счета бухгалтерского учета в соответствии со значением по умолчанию.

Конечно же согласимся с ней, но графа Счет учета заполнена не будем. Счет в ней появится тогда, когда мы выберем номенклатуру. Именно там при создании новой номенклатуры мы и заложили эту информацию

Проводим документ нажимая ОК. Документы приобретения проводятся без проблем. Программе здесь нечего контролировать. Проведенный документ в момент появится в журнале.